Registrera en leverantörsfaktura

Så här går du tillväga för att registrera en leverantörsfaktura:

Exempel: Du har fått en Leverantörsfaktura från Telefonbolaget på 1500kr ink moms.

• Du väljer Kassabok Leverantörsfakturor.
  (Om du har alla typer av verifikat i samma Kassabok väljer du Typ Leverantörsfaktura.)
  

• I rutan för Leverantörsnr kan du välja att ange Leverantörsnumret eller att klicka på symbolen för att få upp leverantörsregistret.
  

• När du valt leverantör, ange information i resten av fälten.
  

Har du angett Automatisktmotkonto och Text på Leverantörskortet kommer Motkonto och Text upp automatiskt.

När du registrerar en leverantörsfaktura ska Debet/Kredit rutan stå på Kredit. Eftersom leverantörsskulderna ökar i kredit. Sedan anger du fakturabeloppet, 1500kr i Beloppsfältet.
Kommer det inte upp någon momskod beror detta på att det inte finns någon momskod på detta konto i kontoplanen. Läs mer här hur du går tillväga för att redigera och lägga upp en automatisk momskod på kontot.
Klicka på OK.


Konteringen kommer då att se ut på detta sätt:
- Telefonbolaget (2440) Belopp: -1500
- Mobiltelefoni (6212) Belopp: +1200kr
- Moms (2641)Belopp: +300kr

* Du ser då din bokförda rad i listfältet.


* Klickar du på Bokför kassabok så kommer verifikatet att försvinna från Kassaboken och lägga sig i Huvudboken. Du behöver inte bokföra alla verifikat utan kan välja till- från datum.