Leverantörsbetalningar

1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > Välj kassabok Leverantörsbetalningar.
   
2. Klicka på Ny post ovanför listområdet.
   
3. Ange information i fälten.
   
4. Klicka på OK.
   

Bokför leverantörsbetalning

Exempel på Leverantörsbetalning

Information om fälten

Fält	Beskrivning
Typ	Välj den verifikationstyp som du vill registrera, här leverantörsfaktura. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
Datum	Ange datumet för transaktionen.
Leverantörsnr	Ange önskat leverantörsnummer eller välj en leverantör genom att klicka på ikonen
D/K	Ange om beloppet är debet eller kredit.
Belopp	Beloppet för posten (bruttobelopp).
Valuta	Välj valutan för det bokförda beloppet.
Verifikation	Verifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
Motkonto	Ange önskat kontonummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen .
Moms	Som regel anges inte moms på in- utbetalningar
Text	Ange en kort text som beskriver posten.
Fakturanr	Numret på leverantörens faktura. Har du angett leverantörens fakturanummer när du registrerade leverantörsfakturan, kommer du automatiskt få upp leverantören och beloppet som fakturan gällde.

Till toppen av sidan
Tillbaka till registrera verifikat
Tillbaka till bokföring