Registrera löpande verifikat

1. Klicka på Bokföring > Kassaböcker > Välj kassabok Löpande.
   
2. Klicka på Ny post ovanför listområdet.
   
3. Ange information i fälten.
   
4. Klicka på OK.
   

Om verifikatet balanserar visas nästa verifikationsnummer i fältet Verifikation, och du kan registrera nästa verifikat.
En översikt över ditt företags aktuella likvidkonton med respektive saldo visas i inmatningsfönstret.

Läs mer om moms på löpande verifikat här.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält	Beskrivning
Typ	Välj den verifikationstyp som du vill registrera, t.ex. löpande verifikation. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
Datum	Ange datumet för transaktionen.
Verifikation	Verifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
Kontonr/Leverantörsnr/Kundnr	Ange önskat konto/leverantörs/kundnummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen
Moms	Välj vilken moms som ska läggas till beloppet (välj den tomma raden i listrutan om du inte vill lägga till någon moms).
D/K	Ange om beloppet är debet eller kredit.
Belopp	Beloppet för posten (bruttobelopp).
Valuta	Välj valutan för det bokförda beloppet.
Text	Ange en kort text som beskriver posten.
Moms	Välj vilken moms som ska användas.
Motkonto	Ange önskat kontonummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen .

Registrera löpande verifikat med avskrivning/ till anläggningsregister
Registrera löpande verifikat med periodisering

Till toppen av sidan
Tillbaka till registrera verifikat
Tillbaka till bokföring