Manuell kundfaktura

I e-conomic kan du registrera kundfakturor på två sätt:

1. Faktureringsfliken, där du skapar fakturor för e-post eller utskrift.
2. Manuell kundfaktura direkt i bokföringen. (Tex. om du registrera kundfakturor i efterhand)
   
   

(Tänk på att du måste lägga upp kunden i kundregistret innan du kan bokföra Kundfakturan i kassaboken.)

1. Bokföring> Välj Kassabok Kundfakturor. (Om du använder flera typer av verifikat i samma Kassabok väljer du Typ Manuell kundfaktura.)
2. Ange Kundnumret eller att klicka på symbolen för att få upp kundregistret.
3. Ange information i resten av fälten.
4. Klicka på OK.

Observera att du måste ange fakturanummer för att kunna kvitta kundbetalning direkt mot faktura.

Exempel: Du ska i efterhand registrera en kundfaktura mot en kund i e-conomic.
I det här fallet kund 1004 Fackverkskonstruktören.

Ett belopp på 4000 ska registreras mot Kund och Försäljning av tjänst, konto 3041 med 25% moms.

Konteringen i detta fall kommer att se ut på det här sättet:

- Kund 1004 (Konto 1510) Belopp 4000
- Försäljning tjänst (konto 3041)Belopp -3200
- Utgående moms (konto 2611) Belopp -800

Vill du fördela försäljningen på flera konton kan du använda dig av fördelningsmallen eller fördela försäljningen på flera konton direkt i kassaboken.

Du kan se saldot på Kunden direkt i Kundregistret efter att du har bokfört verifikatet.

Du kan även se Fakturan under Rapportfliken.

Kundbetalningen registrerar du sedan som vanligt.

Läs mer om moms på kundfakturor här.
Tillbaka till Registrera verifikat