Ange OCR-nummer på dina kundfakturor
Nedan beskrivs hur du anger OCR-nummer på dina kundfakturor.
Ange OCR-nummer på dina kundfakturor.
- Välj fliken Fakturering
- Klicka på Design och layout i vänstermenyn
- Klicka på ikonen mallar
på raden för den mall du vill redigera - Klicka på ikonen layout
på raden för faktura. - Klicka på de gråa fälten enligt bilden nedan. En ny meny dyker upp på ovansidan av skärmen (se bilden nedan)
- I fältet längst upp till vänster så byter du ut 'Fakturanummer' mot förslagsvis 'Fakturanummer/OCR'
- I fältet längst upp till höger så byter du ut [Fakturanr] mot [BetalningsIDSE]
- I fältet längst ned så byter du ut både 'Fakturanummer' och [Fakturanr] mot 'Fakturanummer/OCR' och [BetalningsIDSE]
Nu har du ändrat fakturalayouten så att den lägger till kontrollsiffror och anpassar längden för att fungera som ett OCR-nummer.
Till toppen av sidan
Tillbaka till fakturalayout
Tillbaka till Importera kundinbetalningar (BGMAX)