Matcha öppna poster i kundreskontran

Matcha öppna poster i Kundreskontran

Om du till exempel inte har angett fakturanummer vid en betalning så kan det hända att fakturan och betalningen ligger öppen i reskontran.

Eller om du har en kreditfaktura som ska matchas mot en skickad faktura, då kan du göra på detta sätt.

1. Klicka på Öppna fakturor
2. Markera posterna som du vill matcha mot varandra genom att bocka i rutan.
3. Klicka på Matcha markerade

eller

1. Klicka på Matcha till höger om den verifikation som ska matchas (ex. kundfakturan).
2. Klicka på Matcha till höger om matchningsverifikationen (ex. kundbetalning).
3. Klicka på OK

Till toppen av sidan
Tillbaka till huvudbok
Tillbaka till påminnelser Läs mer om kreditfaktura