Inbetalning från Skatteverket vid ROT-fakturering

När du får in betalningar från Skatteverket när du har fakturerat med ROT-fakturering så registrerar du dessa på det här sättet.

Registrera inbetalningar från skatteverket

1. Fliken Bokföring > Välj kassabok eller Löpande verifikat
2. Klicka på ikonen ny post
3. Bocka i rutan ROT-avdrag
4. Klicka på Ikonen
5. I popupp fönstret väljer du den, eller de betalningar som ska registreras som betalda.
6. Klicka på ikonen om du vill kvitta hela beloppet eller ange det belopp som Skatteverket har betalat ut.
7. Klicka på ikonen för att kvitta betalningen mot de poster som ligger i kundreskontran.
8. Ange information i resten av fälten
9. Klicka på OK
10. Bokför kassaboken som vanligt

Fält	Beskrivning
Typ	Välj den verifikationstyp som du vill registrera, t.ex. löpande verifikation. Detta fält kan vara låst till en viss typ av verifikat.
Datum	Ange datumet för transaktionen.
Verifikation	Verifikationsnumret anges automatiskt men det går att redigera.
Kontonr/Leverantörsnr/Kundnr	Ange önskat konto/leverantörs/kundnummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen .
Moms	Välj vilken moms som ska läggas till beloppet (välj den tomma raden i listrutan om du inte vill lägga till någon moms).
D/K	Ange om beloppet är debet eller kredit.
Belopp	Beloppet för posten (bruttobelopp).
Valuta	Välj valutan för det bokförda beloppet.
Text	Ange en kort text som beskriver posten.
Moms	Välj vilken moms som ska användas.
Motkonto	Ange önskat kontonummer eller välj ett konto genom att klicka på ikonen .

Tillbaka till Registrera verifikat