e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartLeverantorer Kom-i-gang

Så här skapar du en leverantörsfaktura

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut, klicka här.

I e-conomic är det enkelt att lägga upp leverantörsfakturor. Här beskrivs hur du går tillväga.
Dessa poster kommer att påverka leverantörsreskontran.


Denna video visar hur du skapar en leverantörsfaktura (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här gör du

  1. Klicka på 'Ny verifikation'
  2. Fyll i alla fält
  3. Klicka på antingen 'Spara' eller 'Bokför'

Information om fälten

Fält Beskrivning
LeverantörAnge önskat leverantörsnummer eller välj en leverantör genom att klicka på ikonen 'Sök i lista'.
FakturanrNumret på leverantörens faktura.
VerifikationsnrVerifikationsnumret anges automatiskt och går inte att ändra.
DatumAnge fakturadatum för leverantörsfakturan.
FörfallodatumDet datum då fakturan förfaller.
TotalbeloppBeloppet för posten (Bruttobelopp).
Total momsDen totala momsen för verifikatet visas här.
ValutaHär kan du ändra valuta.
KursHär kan du ändra valutakurs.
Betalningstyp Ange Bank- Plusgiro, Banköverföring om du ska skicka betalfil, annars Inget eller Endast verifikation.

Tänk på

  • Observera att om du trycker på 'Spara' bokförs ingenting. Verifikatet har endast sparats. För att posten ska påverka bokföringen måste den bokföras.
  • Verifikatet måste balansera för att det ska vara möjligt att bokföra.
  • Du ser om verifikatet är i balans på rad Skillnad. Står det 0 då är verifikatet i balans.

Relaterade ämnen

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

leverantorer/kom-i-gang · Senast uppdaterad: 2015/12/09 10:42 av Power-Mimmi
e-conomic sverige ab