Leverantörsfakturor
Observera att artiklar som levererats till lagret får sitt ekonomiska värde först när leverantörsfakturan har bokförts.
Så här bokför du leverantörsfakturor
- Klicka på Lager > Leverantörer > Ny beställning/inleverans/faktura.
- Klicka på
Ny beställning/inleverans/faktura till höger. - Välj Leverantörsfaktura.
- Klicka på ikonen
Redigera under Allmänna data och Villkor. - Redigera fälten.
- Klicka på OK.
Redigera leverantörsfaktura
- Klicka på
Hämta från beställning/inleverans.- Välj de inlevererade artiklar som omfattas av fakturan.
- Klicka på
Överför till leverantörsfaktura. - Redigera eventuellt kostpriset per artikel.
- Klicka på Koppla samman skannad verifikation för att bifoga ett skannat dokument till din leverantörsfaktura.
- Klicka på
Bokför leverantörsfaktura.- Välj Bokför eller Bokför och visa.
- Klicka på OK.
Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.
Allmänna data
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Text | Skriv en bokföringsanmärkning, t.ex. leverantörens namn. |
| Frakt | Ange fraktkostnaden på fakturan |
| Avgifter | Ange eventuella övriga avgifter som specificerats på fakturan. |
| Mängdrabatt | Ange eventuella rabatter som inte kan hänföras till enskilda artiklar. |
| Leverantörspåslag | Ange leverantörspåslag i % för justering av artiklarnas inpris. Notera att ett standardmässigt leverantörspåslag kan anges för respektive leverantör |
Villkor
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Datum | Datumet på fakturan |
| Betalningsdatum | Fakturans förfallodatum. |
| Fakturanr | Leverantörens fakturanummer. |
| Valuta | Ange valutan för transaktionen. Notera att valutan kan styras till leverantören så att systemet standardmässigt föreslår rätt valuta. Se även: Valutahantering i e-conomic. |
| Momskod | Ange momssatsen för fakturan. Notera att momssatsen kan styras till leverantören så att systemet standardmässigt föreslår rätt momskod. Se även: Momshantering i e-conomic |
Till toppen av sidan
Tillbaka till Lager & Inköp
Tillbaka till Registrera verifikat